按照《集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，2018年10月22日至11月9日，集團(tuán)監(jiān)事會(huì)、審計(jì)法規(guī)部對(duì)各部室司貫徹執(zhí)行集團(tuán)有關(guān)規(guī)章制度情況進(jìn)行了內(nèi)部專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查。
此次專(zhuān)項(xiàng)檢查一是突出了重點(diǎn)領(lǐng)域。根據(jù)集團(tuán)公司出臺(tái)的《采購(gòu)管理暫行辦法》《集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)方式及流程的通知》《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)使用管理有關(guān)規(guī)定》《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公章管理和使用規(guī)定》《關(guān)于規(guī)范集團(tuán)公司增值稅發(fā)票管理有關(guān)問(wèn)題的通知》《子公司利潤(rùn)分紅管理暫行辦法》等相關(guān)制度文件，對(duì)集團(tuán)各部室司在印章管理、公車(chē)使用、增值稅發(fā)票、集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)、子公司利潤(rùn)分紅上交等方面進(jìn)行了重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)檢查，檢查集團(tuán)各部室司是否認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行了集團(tuán)制定的規(guī)章制度。通過(guò)檢查及時(shí)發(fā)現(xiàn)了各部室司在制度執(zhí)行、管理等方面的缺陷，并提出了合理化的整改意見(jiàn)和建議，集團(tuán)黨委擴(kuò)大會(huì)聽(tīng)取了此次檢查整改情況的專(zhuān)題匯報(bào)，并要求集團(tuán)各部室司限期進(jìn)行整改，把整改結(jié)果作為年終考核的依據(jù)。
二是找準(zhǔn)了問(wèn)題及時(shí)防范化解了風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查，發(fā)現(xiàn)各部室司不同程度的存在公章使用審批手續(xù)不全、未按上級(jí)有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定及集團(tuán)制度有效管理財(cái)務(wù)章及法人章、增值稅發(fā)票開(kāi)票人及復(fù)核人未署名或姓名相同、集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)制度及流程執(zhí)行不規(guī)范、公車(chē)使用管理存在漏洞等問(wèn)題。針對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，及時(shí)向被檢查單位提出了具體的整改意見(jiàn)和建議，并要求其限期進(jìn)行整改。截止目前，所有被檢查出的問(wèn)題基本整改完成。
通過(guò)此次專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)檢查，進(jìn)一步規(guī)范了集團(tuán)在公章使用、公車(chē)管理、增值稅發(fā)票開(kāi)具、集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)、子公司利潤(rùn)分紅上交等方面的管理，提高了各部室司遵守集團(tuán)規(guī)章制度的自覺(jué)性，有效地防范了風(fēng)險(xiǎn)，保障了集團(tuán)各項(xiàng)工作地順利開(kāi)展。
